Avansa norēķini

Darbiniekam izsniegto naudas līdzekļu izlietojumu un saistību uzskaiti pār tiem ērti pārraudzīt izmantojot Avansa norēķinus.

Laukā Numurs norāda ieraksta numuru, vai to izvēlās no apakšieraksta , ja Avansa norēķinu numuri ir definēti Numuru sēriju iestatījumos un tiem ir piešķirtas sēriju sagataves.

Laukā Datums norāda datumu, kad tiek iesniegts Avansa norēķinu pārskats, un kurā tiks grāmatotas tālāk uzskaitītās izmaksas.

Laukā Darbinieks ievada vai izvēlās no apakšizvēlnes darbinieku, kurš iesniedzis attiecīgos Avansa norēķina dokumentus.

Laukā Valūta norāda Avansa norēķina valūtu. Ja Galvenajos iestatījumos tiks norādīta kompānijas Bāzes valūta, lauks aizpildīsies automātiski

Sadaļā Čeki ievada vai izvēlas no apakšieraksta pamatinformāciju par iesniegtajiem dokumentiem:

• Grāmatvedības Kontu
• Piegādātāju
• Dokumenta Datumu
• Čeka numurs
• Dokumenta ID (atsauce, ko izmanto atzīmējot numerāciju uz čeka)
• Summu ar PVN
• PVN kodu, ja tas nav ievietojies automātiski no konta kartiņas

Ja uzņēmuma grāmatvedības politikā noteikts, ka Piegādātājs nav jānorāda Avansa norēķinu atskaitē, jākoriģē Avansa norēķinu parametri kompānijas Galvenajos iestatījumos