• Modulis: Avansa norēķini
• Reģistri: Avansa norēķini

Ar veido jaunu Avansa norēķina ierakstu.

Minimālās prasības Avansa norēķina ierakstam

Avansa norēķini ierakstā nepieciešams norādīt:

• Numurs. Ja lauks būs tukšs, saglabājot sistēma piešķirs nākamo brīvo numuru vai numuru no Numuru sērijas iestatījumiem, ja tādi būsi definēti.
• Datums - avansa norēķina gala datums
• Darbinieks - ievadi darbinieku, vai izvēlies Darbinieku no Apakšizvēlnes

Norādi kolonnā:

• Konts - izmaksu (Debeta) kontu, vai izvēlies Kontu no Apakšizvēlnes
• Piegādātājs - Piegādātāju, vai izvēlies Piegādātāju no Apakšizvēlnes
• Datums - izmaksu dokumenta datumu
• Dokumenta Nr. - izmaksu dokumenta numuru
• Summa ar PVN - izmaksu dokumenta summu ar PVN attiecīgajam izmaksu kontam
• PVN kods - atbilstošo priekšnodokļa PVN kodu, vai izvēlies PVN kodu no Apakšizvēlnes

Ja avansa norēķinu atskaitē vēlies redzēt citu papildus komentāru par norādīto dokumentu, aizpildi kolonnu Grāmatojuma komentārs. Šis komentārs atspoguļosies Galvenajā grāmatā.

Vēlams kolonnā ID norādīt dokumenta numuru, kas tiek uzrakstīts uz dokumenta, lai identificētu viena dokumenta izmaksu rindas.

Ja uzskati, ka kolonna Piegādātājs Avansa norēķinu atskaitē nav uzrādāms obligāti, tad šī lauka obligātumu vari atiestatīt Galvenajos Avansa norēķinu parametros